五、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、 国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  遂川县人民法院概况

一、单位主要职能

根据县委、县政府的文件规定，遂川县人民法院的主要职责为：遂川县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导下，依法独立行使审判权，接受上级法院的监督，对遂川县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。根据县委、县政府的有关文件规定，本单位的主要职责是依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政一审案件及受 理各类申诉再审申请，依法行使司法执行权和司法决定权，参与社会治安综合治理工作，按规定管理和培训法官、司法警察及其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立 14 个内设机构，分别是综合办公室、审判管理 办公室、政治部、司法警察大队、执行局、立案庭、行政审判庭、 刑事审判庭、民事审判庭、雩田法庭、草林法庭、大汾法庭、衙

前法庭、左安法庭。

本单位 2022 年年末实有人数 68 人，其中在职人员 68 人；

由养老保险基金发放养老金的离退休人员 33 人。

第二部分  2022 年度单位决算表

第三部分  2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计2594.82万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少148.96万元，下降5.42%；本年收入合计2594.82万元，较2021年减少148.96万元，下降5.42%，主要原因是：办公设备更新较少、落实过紧日子要求压减公用经费支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2594.82万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 2594.82 万元，其中本年支出合

计 2594.82 万元，较 2021 年减少 148.96 万元，下降 5.42%%，

主要原因是：办公设备更新较少、落实过紧日子要求压减公用经

费支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出 2594.82 万元，占 100%； 项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对

附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1734.91万元，决算数为 2594.82 万元，完成年初预算的 149.56%。其中：

（四）资本性支出 404.12 万元，较 2021 年减少60.52万元，下降13.02%，主要原因是：信息系统运行维护费用减少、设备购置经费减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公 ”经费支出年初预算数为 46.1 万元，决算数为 71.43 万元，完成预算的 154.94%，决算数较2021年增加0.34万元，增长 0.47%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2021 年无变化。全年安排

因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 16.1 万元，决算数为 5.93 万元，完成预算的 36.83%，决算数较 2021 年减少 10.17 万 元，下降 63.16%，主要原因是落实过紧日子要求压减公务接待  费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求 压减公务接待费。全年国内公务接待 75 批，累计接待 645 人次， 其中外事接待 0 批，累计接待0人次，主要为：其他法院来我院办案接待、其他单位来我院办事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 65.5 万元，其中公 务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 35.66 万元，决算数 较 2021 年增加 10.67 万元，增长 42.69%，主要原因是 2022 年购置车辆比去年增加 1 辆，全年购置公务用车 2 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务用车购置经费在政法转移支付 追加项目里列支；公务用车运行维护费支出年初预算数为 30 万  元，决算数为 29.84 万元，完成预算的 99.46%，决算数较 2021  年减少 0.16 万元，下降 0.53%，主要原因是车辆维修费用减少， 年末公务用车保有 15 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务用车购置经费在政法转移支付追加项目里列支。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 1208.27 万元（与单位 决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财  政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 58.02 万元，增长 5.04 %，主要原因是：案件数量增加，办案费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 59.98 万元，其中：政 府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 59.98 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购 支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府 采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支 出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本单位（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为 0。

九、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理相关要求，本单位组织了 2022 年度 般公共预算项目支出绩效自评、单位绩效评价、项目绩效运行监 控和整体支出绩效评价等工作，因评价项目均为涉密项目，按规定不予公开。